Tapion talous

2011 ja 2012

Tapion liikevaihto 2011 oli noin 15,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostui valtionavusta ja asiakasrahoitteisesta toiminnasta. 2012 alkaen Tapion toiminta painottuu julkis- ja yksityisrahoitteisiin hankkeisiin ja valtionavun osuus supistuu voimakkaasti.

Liikevaihtotavoite 2012 on n. 10 milj. €

• tulossopimuspalvelut maa- ja metsätalousministeriölle 1,5 milj. €
• asiakasrahoitteiset palvelut 5,5 milj. €
• tästä palvelut ulkomaille 1,6 milj. €
• metsäpuiden siemenet ja omat metsät 3 milj. €.

2010 tulos

Tapion liikevaihto 2010 oli 15 925 312 euroa.

Tulossopimus

Maa- ja metsätalousministeriön ja Tapion välisen tulossopimuksen rahoitus oli 9 094 579 euroa. Valtionavusta metsäkeskusten palvelusopimuksen toteuttamiseen käytettiin 7 396 323 euroa. Maa- ja metsätalousministeriölle tuotettaviin asiantuntija-, raportointi-, tilastointi- ja muihin palveluihin sekä julkisella rahoituksella toteutettavien projektien valtionapuosuuksiin, johtokunnan työhön, Eläke-Tapion lisäeläkemaksuihin ja Tapion tulossopimuksessa sovittuihin muihin kehittämishankkeisiin käytettiin yhteensä 1 698 256 euroa.

Metsäkeskusten tuottavuushanke

Valtiovarainministeriön rahoittamaan metsäkeskusten sähköisen asioinnin kehittämishankkeeseen, nk. tuottavuushankkeeseen, käytettiin valtionvarainministeriön erillisrahoitusta 1 318 538 euroa 2010. Toteuttamisesta on solmittu erillinen sopimus Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön välillä.

Projektirahoitus muista julkisista rahoituslähteistä

Muuta julkista projektirahoitusta budjetoitiin 1 143 000 euroa ja toteutuma oli 1 090 147 euroa.

Asiakasrahoitteiset palvelut ja tuotantotoiminta

Asiakasrahoitteisen ja tuotantotoiminnan tavoite oli 4 913 000 euroa. Toteutunut rahoitus oli 4 489 000 euroa. Liikevaihdosta 2 000 792 euroa tuli asiakasrahoitteisen toiminnan tuotoista, lähinnä asiantuntijatyöstä ja julkaisuista, 2 488 208 euroa tuli tuotantotoiminnasta eli siementuotannosta ja -karistuksesta sekä metsätaloudesta, omistuksien tuotoista ja Siemen-Tapion liikevaihdosta.

Asiakasrahoitteisen toiminnan liikevaihtotavoitteesta jäätiin, mutta toiminnallinen tulos jäi hieman plussalle. Tuotantotoiminnan taloudellinen tulos vuodelta 2010 jäi budjetoitua huonommaksi, mutta oli positiivinen. Siemen-Tapion myynti, 1 401 000 miljoonaa euroa, oli hieman budjetoitua suurempi. Omistusten tulos jäi tappiolliseksi, koska Tapion Pasilassa omistamaan kiinteistöön ei saatu loppuvuonna vuokralaista.

Tapion taloudesta antavat lisätietoja controller Maarit Malmivaara ja päällikkö Jouko Lehtoviita.